info Empenho
Número
17010011/2019
Unidade Orçamentária
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Modalidade
Estimado
Data
17/01/2019
Valor
R$ 1.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA AMMA
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 01/2019-AMA E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.039.966/0001-11
library_books Licitação
Número
PE170/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/11/2018
Data Publicação
24/10/2018
Valor Estimado
R$ 9.768.640,96
Valor Total
R$ 9.404.711,20
assignment Contrato
Número
01/2019
Data Assinatura
17/01/2019
Vigência
17/01/2019 - 17/01/2020
Valor Total
R$ 132.796,85
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | R$ 132.796,85 | 0,007500 | R$ 1.000,00 |
| Total | R$ 1.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1492 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 01/2019-AMA E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS. | 01/02/2019 | 240963 | R$ 24,55 | |
| 3212 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 01/2019-AMA E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS. | 01/03/2019 | 250435 | R$ 80,33 | |
| 3378 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 01/2019-AMA E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS. | 01/04/2019 | 259542 | R$ 293,23 | |
| 4778 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 01/2019-AMA E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS. | 01/05/2019 | 272117 | R$ 359,91 | |
| 4754 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 01/2019-AMA E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS. | 08/04/2019 | 260740 | R$ 16,60 | |
| 7191 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 01/2019-AMA E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS. | 03/06/2019 | 282421 | R$ 225,38 | |
| Total | R$ 1.000,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 01/2019-AMA E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS. | 01/07/2019 | 01070016 | R$ 225,38 | |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 01/2019-AMA E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS. | 13/05/2019 | 13050033 | R$ 16,60 | |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 01/2019-AMA E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS. | 13/05/2019 | 13050031 | R$ 359,91 | |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 01/2019-AMA E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS. | 17/04/2019 | 17040222 | R$ 293,23 | |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 01/2019-AMA E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS. | 15/04/2019 | 15040008 | R$ 80,33 | |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 01/2019-AMA E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS. | 08/03/2019 | 08030183 | R$ 24,55 | |
| Total | R$ 1.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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