info Empenho
Número
17010011/2019
Unidade Orçamentária
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Modalidade
Estimado
Data
17/01/2019
Valor
R$ 1.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA AMMA
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 01/2019-AMA E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.039.966/0001-11
library_books Licitação
Número
PE170/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/11/2018
Data Publicação
24/10/2018
Valor Estimado
R$ 9.768.640,96
Valor Total
R$ 9.404.711,20
assignment Contrato
Número
01/2019
Data Assinatura
17/01/2019
Vigência
17/01/2019 - 17/01/2020
Valor Total
R$ 132.796,85
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | R$ 132.796,85 | 0,007500 | R$ 1.000,00 |
| Total | R$ 1.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1492
Data: 01/02/2019
Valor: R$ 24,55
Descrição / Justificativa: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 01/2019-AMA E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS.
| Número: 240963 | Data Emissão: 01/02/2019 | Doc. Ref.: 201902 | Valor Bruto: R$ 24,55 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 24,55 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: AC094-31ED9 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0001 | R$ 132.796,85 | R$ 24,55 |
Cód. Liquidação: 3212
Data: 01/03/2019
Valor: R$ 80,33
Descrição / Justificativa: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 01/2019-AMA E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS.
| Número: 250435 | Data Emissão: 01/03/2019 | Doc. Ref.: 201903 | Valor Bruto: R$ 80,33 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 80,33 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: F3252-98C03 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0006 | R$ 132.796,85 | R$ 80,33 |
Cód. Liquidação: 3378
Data: 01/04/2019
Valor: R$ 293,23
Descrição / Justificativa: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 01/2019-AMA E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS.
| Número: 259542 | Data Emissão: 01/04/2019 | Doc. Ref.: 201904 | Valor Bruto: R$ 293,23 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 293,23 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: C9073-6E544 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0022 | R$ 132.796,85 | R$ 293,23 |
Cód. Liquidação: 4778
Data: 01/05/2019
Valor: R$ 359,91
Descrição / Justificativa: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 01/2019-AMA E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS.
| Número: 272117 | Data Emissão: 01/05/2019 | Doc. Ref.: 201905 | Valor Bruto: R$ 359,91 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 359,91 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 84769-FFAF1 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0027 | R$ 132.796,85 | R$ 359,91 |
Cód. Liquidação: 4754
Data: 08/04/2019
Valor: R$ 16,60
Descrição / Justificativa: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 01/2019-AMA E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS.
| Número: 260740 | Data Emissão: 08/04/2019 | Doc. Ref.: 201904 | Valor Bruto: R$ 16,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 16,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: DF601-B6343 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0001 | R$ 132.796,85 | R$ 16,60 |
Cód. Liquidação: 7191
Data: 03/06/2019
Valor: R$ 225,38
Descrição / Justificativa: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 01/2019-AMA E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS.
| Número: 282421 | Data Emissão: 01/06/2019 | Doc. Ref.: 201906 | Valor Bruto: R$ 225,38 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 225,38 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: CEE24-E60C2 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0016 | R$ 132.796,85 | R$ 225,38 |
Total Geral: R$ 1.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 01/2019-AMA E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS. | 01/07/2019 | 01070016 | R$ 225,38 | |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 01/2019-AMA E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS. | 13/05/2019 | 13050033 | R$ 16,60 | |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 01/2019-AMA E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS. | 13/05/2019 | 13050031 | R$ 359,91 | |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 01/2019-AMA E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS. | 17/04/2019 | 17040222 | R$ 293,23 | |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 01/2019-AMA E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS. | 15/04/2019 | 15040008 | R$ 80,33 | |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 01/2019-AMA E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS. | 08/03/2019 | 08030183 | R$ 24,55 | |
| Total | R$ 1.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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