info Empenho
Número
17010010/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Estimado
Data
17/01/2019
Valor
R$ 100,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEUMA
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 001/2019-E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.039.966/0001-11
library_books Licitação
Número
PE170/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/11/2018
Data Publicação
24/10/2018
Valor Estimado
R$ 9.768.640,96
Valor Total
R$ 9.404.711,20
assignment Contrato
Número
01/2019-SEUMA
Data Assinatura
17/01/2019
Vigência
17/01/2019 - 17/01/2020
Valor Total
R$ 158.099,22
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | R$ 158.099,22 | 0,000600 | R$ 100,00 |
| Total | R$ 100,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6707
Data: 03/06/2019
Valor: R$ 37,71
Descrição / Justificativa: GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 001/2019-E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS.
| Número: 282433 | Data Emissão: 01/06/2019 | Doc. Ref.: 201906 | Valor Bruto: R$ 37,71 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 37,71 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 56FBB-1A97B | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0002 | R$ 158.099,22 | R$ 37,71 |
Cód. Liquidação: 14415
Data: 01/10/2019
Valor: R$ 62,29
Descrição / Justificativa: GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 001/2019-E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS.
| Número: 326648 | Data Emissão: 01/10/2019 | Doc. Ref.: 201910 | Valor Bruto: R$ 62,29 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 62,29 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 19481-27801 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0004 | R$ 158.099,22 | R$ 62,29 |
Total Geral: R$ 100,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 001/2019-E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS. | 25/10/2019 | 25100030 | R$ 62,29 | |
| GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 001/2019-E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS. | 19/06/2019 | 19060017 | R$ 37,71 | |
| Total | R$ 100,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})