info Empenho
Número
17010007/2019
Unidade Orçamentária
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Modalidade
Estimado
Data
17/01/2019
Valor
R$ 6.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA PGM
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Despesa de combustivel e peças de veiculos da PGM.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.039.966/0001-11
library_books Licitação
Número
PE170/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/11/2018
Data Publicação
24/10/2018
Valor Estimado
R$ 9.768.640,96
Valor Total
R$ 9.404.711,20
assignment Contrato
Número
001/2019-PGM
Data Assinatura
17/01/2019
Vigência
17/01/2019 - 17/01/2020
Valor Total
R$ 117.568,07
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | R$ 117.568,07 | 0,051000 | R$ 6.000,00 |
| Total | R$ 6.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 914
Data: 01/02/2019
Valor: R$ 181,69
Descrição / Justificativa: Despesa de combustivel e peças de veiculos da PGM.
| Número: 240960 | Data Emissão: 01/02/2019 | Doc. Ref.: 201902 | Valor Bruto: R$ 181,69 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 181,69 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/02/2019 | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: C0B68-29891 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0015 | R$ 117.568,07 | R$ 181,69 |
Cód. Liquidação: 1907
Data: 01/03/2019
Valor: R$ 1.018,05
Descrição / Justificativa: Despesa de combustivel e peças de veiculos da PGM.
| Número: 250431 | Data Emissão: 01/03/2019 | Doc. Ref.: 201903 | Valor Bruto: R$ 1.018,05 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.018,05 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: E006A-CF329 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0087 | R$ 117.568,07 | R$ 1.018,05 |
Cód. Liquidação: 3291
Data: 01/04/2019
Valor: R$ 2.756,33
Descrição / Justificativa: Despesa de combustivel e peças de veiculos da PGM.
| Número: 259539 | Data Emissão: 01/04/2019 | Doc. Ref.: 201904 | Valor Bruto: R$ 2.756,33 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.756,33 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: DB9AE-662FC | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0234 | R$ 117.568,07 | R$ 2.756,33 |
Cód. Liquidação: 3294
Data: 01/04/2019
Valor: R$ 99,87
Descrição / Justificativa: Despesa de combustivel e peças de veiculos da PGM.
| Número: 259538 | Data Emissão: 01/04/2019 | Doc. Ref.: 201904 | Valor Bruto: R$ 99,87 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 99,87 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 81FB3-BE9D6 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0001 | R$ 117.568,07 | R$ 99,87 |
Total Geral: R$ 4.055,94
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Despesa de combustivel e peças de veiculos da PGM. | 12/04/2019 | 12040024 | R$ 99,87 | |
| Despesa de combustivel e peças de veiculos da PGM. | 16/04/2019 | 16040039 | R$ 2.756,33 | |
| Despesa de combustivel e peças de veiculos da PGM. | 01/04/2019 | 01040007 | R$ 1.018,05 | |
| Despesa de combustivel e peças de veiculos da PGM. | 01/04/2019 | 01040006 | R$ 181,69 | |
| Total | R$ 4.055,94 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO. | 30/12/2019 | 30120039 | R$ 1.944,06 |
| Total | R$ 1.944,06 | ||
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