info Empenho
Número
17010006/2019
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Estimado
Data
17/01/2019
Valor
R$ 6.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AQUISIÇÃO E SERVIÇOS DE VEICULOS COM A ULTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA O USO DO GABINETE DO PREFEITO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.039.966/0001-11
library_books Licitação
Número
PE170/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/11/2018
Data Publicação
24/10/2018
Valor Estimado
R$ 9.768.640,96
Valor Total
R$ 9.404.711,20
assignment Contrato
Número
001/2019-GABPRE
Data Assinatura
17/01/2019
Vigência
17/01/2019 - 17/01/2020
Valor Total
R$ 431.176,87
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | R$ 431.176,87 | 0,013900 | R$ 6.000,00 |
| Total | R$ 6.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1836
Data: 01/03/2019
Valor: R$ 15,61
Descrição / Justificativa: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AQUISIÇÃO E SERVIÇOS DE VEICULOS COM A ULTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA O USO DO GABINETE DO PREFEITO.
| Número: 250432 | Data Emissão: 01/03/2019 | Doc. Ref.: 201903 | Valor Bruto: R$ 15,61 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 15,61 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: AF1AE-A9EBF | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0010 | R$ 431.176,87 | R$ 15,61 |
Cód. Liquidação: 5015
Data: 01/05/2019
Valor: R$ 163,90
Descrição / Justificativa: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AQUISIÇÃO E SERVIÇOS DE VEICULOS COM A ULTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA O USO DO GABINETE DO PREFEITO.
| Número: 272114 | Data Emissão: 01/05/2019 | Doc. Ref.: 201905 | Valor Bruto: R$ 163,90 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 163,90 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/05/2019 | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 790D0-DCF38 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0004 | R$ 431.176,87 | R$ 163,90 |
Cód. Liquidação: 7031
Data: 03/06/2019
Valor: R$ 184,61
Descrição / Justificativa: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AQUISIÇÃO E SERVIÇOS DE VEICULOS COM A ULTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA O USO DO GABINETE DO PREFEITO.
| Número: 282414 | Data Emissão: 01/06/2019 | Doc. Ref.: 201906 | Valor Bruto: R$ 184,61 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 184,61 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 36E4F-E6F3E | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0004 | R$ 431.176,87 | R$ 184,61 |
Cód. Liquidação: 10084
Data: 01/08/2019
Valor: R$ 311,29
Descrição / Justificativa: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AQUISIÇÃO E SERVIÇOS DE VEICULOS COM A ULTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA O USO DO GABINETE DO PREFEITO.
| Número: 303534 | Data Emissão: 01/08/2019 | Doc. Ref.: 201908 | Valor Bruto: R$ 311,29 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 311,29 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 83500-2CD1E | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0007 | R$ 431.176,87 | R$ 311,29 |
Cód. Liquidação: 12020
Data: 02/09/2019
Valor: R$ 196,40
Descrição / Justificativa: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AQUISIÇÃO E SERVIÇOS DE VEICULOS COM A ULTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA O USO DO GABINETE DO PREFEITO.
| Número: 312452 | Data Emissão: 01/09/2019 | Doc. Ref.: 201909 | Valor Bruto: R$ 196,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 196,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: AA854-DC22A | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0004 | R$ 431.176,87 | R$ 196,40 |
Cód. Liquidação: 14053
Data: 01/10/2019
Valor: R$ 108,02
Descrição / Justificativa: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AQUISIÇÃO E SERVIÇOS DE VEICULOS COM A ULTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA O USO DO GABINETE DO PREFEITO.
| Número: 326182 | Data Emissão: 01/10/2019 | Doc. Ref.: 201910 | Valor Bruto: R$ 108,02 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 108,02 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 7886A-5E733 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0003 | R$ 431.176,87 | R$ 108,02 |
Cód. Liquidação: 15729
Data: 01/11/2019
Valor: R$ 15,71
Descrição / Justificativa: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AQUISIÇÃO E SERVIÇOS DE VEICULOS COM A ULTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA O USO DO GABINETE DO PREFEITO.
| Número: 339960 | Data Emissão: 01/11/2019 | Doc. Ref.: 201911 | Valor Bruto: R$ 15,71 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 15,71 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 613EA-50815 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0001 | R$ 431.176,87 | R$ 15,71 |
Total Geral: R$ 995,54
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AQUISIÇÃO E SERVIÇOS DE VEICULOS COM A ULTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA O USO DO GABINETE DO PREFEITO. | 19/11/2019 | 19110024 | R$ 15,71 | |
| FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AQUISIÇÃO E SERVIÇOS DE VEICULOS COM A ULTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA O USO DO GABINETE DO PREFEITO. | 14/10/2019 | 14100033 | R$ 108,02 | |
| FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AQUISIÇÃO E SERVIÇOS DE VEICULOS COM A ULTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA O USO DO GABINETE DO PREFEITO. | 13/09/2019 | 13090139 | R$ 196,40 | |
| FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AQUISIÇÃO E SERVIÇOS DE VEICULOS COM A ULTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA O USO DO GABINETE DO PREFEITO. | 23/08/2019 | 23080021 | R$ 311,29 | |
| FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AQUISIÇÃO E SERVIÇOS DE VEICULOS COM A ULTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA O USO DO GABINETE DO PREFEITO. | 28/06/2019 | 28060064 | R$ 184,61 | |
| FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AQUISIÇÃO E SERVIÇOS DE VEICULOS COM A ULTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA O USO DO GABINETE DO PREFEITO. | 22/05/2019 | 22050014 | R$ 163,90 | |
| FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AQUISIÇÃO E SERVIÇOS DE VEICULOS COM A ULTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA O USO DO GABINETE DO PREFEITO. | 22/03/2019 | 22030032 | R$ 15,61 | |
| Total | R$ 995,54 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO. | 31/12/2019 | 31120138 | R$ 5.004,46 |
| Total | R$ 5.004,46 | ||
