info Empenho
Número
17010005/2019
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Estimado
Data
17/01/2019
Valor
R$ 65.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS , COM A ULTILIZAÇÃO DO CARTÃO MAGNÉTICO DO USO DO GABINETE DO PREFEITO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.039.966/0001-11
library_books Licitação
Número
PE170/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/11/2018
Data Publicação
24/10/2018
Valor Estimado
R$ 9.768.640,96
Valor Total
R$ 9.404.711,20
assignment Contrato
Número
001/2019-GABPRE
Data Assinatura
17/01/2019
Vigência
17/01/2019 - 17/01/2020
Valor Total
R$ 431.176,87
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | R$ 431.176,87 | 0,150800 | R$ 65.000,00 |
| Total | R$ 65.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 873
Data: 01/02/2019
Valor: R$ 5.079,57
Descrição / Justificativa: CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS , COM A ULTILIZAÇÃO DO CARTÃO MAGNÉTICO DO USO DO GABINETE DO PREFEITO.
| Número: 240961 | Data Emissão: 01/02/2019 | Doc. Ref.: 201902 | Valor Bruto: R$ 5.079,57 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.079,57 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 804F9-B99CB | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0118 | R$ 431.176,87 | R$ 5.079,57 |
Cód. Liquidação: 1838
Data: 01/03/2019
Valor: R$ 15.510,14
Descrição / Justificativa: CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS , COM A ULTILIZAÇÃO DO CARTÃO MAGNÉTICO DO USO DO GABINETE DO PREFEITO.
| Número: 250433 | Data Emissão: 01/03/2019 | Doc. Ref.: 201903 | Valor Bruto: R$ 15.510,14 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 15.510,14 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 52A18-08863 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0360 | R$ 431.176,87 | R$ 15.510,14 |
Cód. Liquidação: 3292
Data: 01/04/2019
Valor: R$ 13.827,96
Descrição / Justificativa: CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS , COM A ULTILIZAÇÃO DO CARTÃO MAGNÉTICO DO USO DO GABINETE DO PREFEITO.
| Número: 259540 | Data Emissão: 01/04/2019 | Doc. Ref.: 201904 | Valor Bruto: R$ 13.827,96 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 13.827,96 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 788C8-B157A | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0321 | R$ 431.176,87 | R$ 13.827,96 |
Cód. Liquidação: 5014
Data: 01/05/2019
Valor: R$ 13.803,67
Descrição / Justificativa: CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS , COM A ULTILIZAÇÃO DO CARTÃO MAGNÉTICO DO USO DO GABINETE DO PREFEITO.
| Número: 272115 | Data Emissão: 01/05/2019 | Doc. Ref.: 201905 | Valor Bruto: R$ 13.803,67 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 13.803,67 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/05/2019 | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 58934-E9190 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0320 | R$ 431.176,87 | R$ 13.803,67 |
Cód. Liquidação: 7027
Data: 03/06/2019
Valor: R$ 16.778,66
Descrição / Justificativa: CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS , COM A ULTILIZAÇÃO DO CARTÃO MAGNÉTICO DO USO DO GABINETE DO PREFEITO.
| Número: 282415 | Data Emissão: 01/06/2019 | Doc. Ref.: 201906 | Valor Bruto: R$ 16.778,66 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 16.778,66 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 49088-8B720 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0389 | R$ 431.176,87 | R$ 16.778,66 |
Total Geral: R$ 65.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS , COM A ULTILIZAÇÃO DO CARTÃO MAGNÉTICO DO USO DO GABINETE DO PREFEITO. | 28/06/2019 | 28060149 | R$ 16.778,66 | |
| CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS , COM A ULTILIZAÇÃO DO CARTÃO MAGNÉTICO DO USO DO GABINETE DO PREFEITO. | 22/05/2019 | 22050015 | R$ 13.803,67 | |
| CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS , COM A ULTILIZAÇÃO DO CARTÃO MAGNÉTICO DO USO DO GABINETE DO PREFEITO. | 12/04/2019 | 12040084 | R$ 13.827,96 | |
| CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS , COM A ULTILIZAÇÃO DO CARTÃO MAGNÉTICO DO USO DO GABINETE DO PREFEITO. | 22/03/2019 | 22030031 | R$ 15.510,14 | |
| CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS , COM A ULTILIZAÇÃO DO CARTÃO MAGNÉTICO DO USO DO GABINETE DO PREFEITO. | 27/02/2019 | 27020012 | R$ 5.079,57 | |
| Total | R$ 65.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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