info Empenho
Número
17010001/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Modalidade
Estimado
Data
17/01/2019
Valor
R$ 7.600,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
.ABASTECIMENTO DOS VEIUCULOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA, CONF CONTRATO 03/2019 E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.039.966/0001-11
library_books Licitação
Número
PE170/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/11/2018
Data Publicação
24/10/2018
Valor Estimado
R$ 9.768.640,96
Valor Total
R$ 9.404.711,20
assignment Contrato
Número
03/2019
Data Assinatura
17/01/2019
Vigência
17/01/2019 - 17/01/2020
Valor Total
R$ 47.136,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | R$ 47.136,00 | 0,161200 | R$ 7.600,00 |
| Total | R$ 7.600,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 860 | ABASTECIMENTO DOS VEIUCULOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA, CONF CONTRATO 03/2019 E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS. | 01/02/2019 | 240957 | R$ 969,55 | |
| 1829 | ABASTECIMENTO DOS VEIUCULOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA, CONF CONTRATO 03/2019 E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS. | 01/03/2019 | 250427 | R$ 3.281,57 | |
| 3260 | ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA, CONF CONTRATO 03/2019 E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS | 01/04/2019 | 25933 | R$ 2.621,75 | |
| 5058 | ABASTECIMENTO DOS VEIUCULOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA, CONF CONTRATO 03/2019 E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS | 02/05/2019 | 272109 | R$ 727,13 | |
| Total | R$ 7.600,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ABASTECIMENTO DOS VEIUCULOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA, CONF CONTRATO 03/2019 E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS | 22/05/2019 | 22050022 | R$ 727,13 | |
| ABASTECIMENTO DOS VEIUCULOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA, CONF CONTRATO 03/2019 E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS | 16/04/2019 | 16040034 | R$ 2.621,75 | |
| ABASTECIMENTO DOS VEIUCULOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA, CONF CONTRATO 03/2019 E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS | 22/03/2019 | 22030094 | R$ 3.281,57 | |
| ABASTECIMENTO DOS VEIUCULOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA, CONF CONTRATO 03/2019 E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS. | 28/02/2019 | 28020075 | R$ 969,55 | |
| Total | R$ 7.600,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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