info Empenho
Número
16120033/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
16/12/2020
Valor
R$ 4.510,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.418.972/0001-14
library_books Licitação
Número
221/2019-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/04/2020
Data Publicação
18/12/2019
Valor Estimado
R$ 209.493,60
Valor Total
R$ 157.450,00
assignment Contrato
Número
0424/2020-SAUDE
Data Assinatura
05/11/2020
Vigência
05/11/2020 - 04/11/2021
Valor Total
R$ 8.200,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOLUCAO DE GLICOSE, 5%, SOLUCAO INJETAVEL, FRASCO / BOLSA 500ML, SISTEMA FECHADO, FLEXIVEL, INERTE QUIMICAMENTE(POLIETILENO), ISENTO DE PVC. | R$ 4,10 | 1.100,000000 | R$ 4.510,00 |
| Total | R$ 4.510,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 03/03/2021 | R$ 2.837,20 |
| Liquidação Resto a pagar | 15/01/2021 | R$ 1.672,80 |
| Total | R$ 4.510,00 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 08/07/2021 | 08070081 | R$ 2.837,20 |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 02/03/2021 | 02030085 | R$ 1.672,80 |
| Total | R$ 4.510,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
