info Empenho
Número
16120026/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
16/12/2020
Valor
R$ 14.441,35
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
CLÍNICAS - PRODUÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS EM ULTRASSONOGRAFIAS E DESINTOMETRIA OSSEA DE ACORDO COM A TABELA SUS, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. CONTRATO N°040/2017.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.588.651/0001-23
library_books Licitação
Número
IN001/2017-SMS
Modalidade
Inexigibilidade
Data Homologação
07/03/2017
Data Publicação
07/03/2017
Valor Estimado
R$ 170.827,44
Valor Total
R$ 49.590,00
assignment Contrato
Número
040/2017 SMS
Data Assinatura
06/04/2017
Vigência
06/04/2017 - 04/09/2022
Valor Total
R$ 720.244,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM ULTRA-SONOGRAFIA E DENSITOMETRIA ÓSSEA | R$ 14.441,35 | 1,000000 | R$ 14.441,35 |
| Total | R$ 14.441,35 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 14731 | OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS EM ULTRASSONOGRAFIAS E DESINTOMETRIA OSSEA DE ACORDO COM A TABELA SUS, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. CONTRATO N°040/2017. | 21/12/2020 | 433 | R$ 14.441,35 | |
| Total | R$ 14.441,35 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS EM ULTRASSONOGRAFIAS E DESINTOMETRIA OSSEA DE ACORDO COM A TABELA SUS, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. CONTRATO N°040/2017. | 23/12/2020 | 23120209 | R$ 14.441,35 | |
| Total | R$ 14.441,35 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
