info Empenho
Número
16120009/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
16/12/2020
Valor
R$ 3.416,20
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
CLÍNICAS - PRODUÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
OS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS EM ULTRASONOGRAFIAS E DENSITOMETRIA OSSEA, DE ACORDO COM A TABELA SUS, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. CONTRATO DE N°046/2017.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
21.901.720/0001-06
library_books Licitação
Número
IN001/2017-SMS
Modalidade
Inexigibilidade
Data Homologação
07/03/2017
Data Publicação
07/03/2017
Valor Estimado
R$ 170.827,44
Valor Total
R$ 49.590,00
assignment Contrato
Número
046/2017 SMS
Data Assinatura
10/04/2017
Vigência
10/04/2017 - 10/09/2022
Valor Total
R$ 247.950,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM ULTRA-SONOGRAFIA E DENSITOMETRIA ÓSSEA | R$ 3.416,20 | 1,000000 | R$ 3.416,20 |
| Total | R$ 3.416,20 | |||
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15408
Data: 28/12/2020
Valor: R$ 3.416,20
Descrição / Justificativa: OS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS EM ULTRASONOGRAFIAS E DENSITOMETRIA OSSEA, DE ACORDO COM A TABELA SUS, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. CONTRATO DE N°046/2017.
| Número: 2925 | Data Emissão: 28/12/2020 | Doc. Ref.: 202012 | Valor Bruto: R$ 3.416,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.416,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/12/2020 | N° do CGF do Emitente: 0000001462 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: SD0GV122Bql4 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM ULTRA-SONOGRAFIA E DENSITOMETRIA ÓSSEA | UNIDADE | 1.0000 | R$ 3.416,20 | R$ 3.416,20 |
Total Geral: R$ 3.416,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 3.416,20 |
| Total | R$ 3.416,20 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| OS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS EM ULTRASONOGRAFIAS E DENSITOMETRIA OSSEA, DE ACORDO COM A TABELA SUS, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. CONTRATO DE N°046/2017. | 26/01/2021 | 26010060 | R$ 3.416,20 |
| Total | R$ 3.416,20 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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