info Empenho
Número
16120003/2021
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
16/12/2021
Valor
R$ 8.850,00
Natureza
Material de Distribuição Gratuita
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS Exercício Anterior
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR
Centro de Custo
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE REDES PARA COMPOSIÇÃO DO KIT NATALIDADE.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.221.555/0001-14
library_books Licitação
Número
PE153/21-SDHAS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/11/2021
Data Publicação
02/09/2021
Valor Estimado
R$ 37.800,00
Valor Total
R$ 14.790,00
assignment Contrato
Número
073/2021-SEDHAS
Data Assinatura
07/12/2021
Vigência
07/12/2021 - 07/12/2022
Valor Total
R$ 11.800,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | REDE DE DESCANSO ADULTO, MEDIDAS APROXIMADAS 3,50 M X 1,65 M (MEDIDA DE PUNHO A PUNHO X LARGURA), COM VARANDA ARTESANAL, COR AMARELA OU VERDE. | R$ 59,00 | 150,000000 | R$ 8.850,00 |
| Total | R$ 8.850,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 23822 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE REDES PARA COMPOSIÇÃO DO KIT NATALIDADE. | 23/12/2021 | 849 | R$ 6.136,00 | |
| Total | R$ 6.136,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 6.136,00 |
| Total | R$ 6.136,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 11/01/2022 | R$ 2.714,00 |
| Total | R$ 2.714,00 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE REDES PARA COMPOSIÇÃO DO KIT NATALIDADE. | 24/02/2022 | 24020002 | R$ 2.714,00 |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE REDES PARA COMPOSIÇÃO DO KIT NATALIDADE. | 10/02/2022 | 10020045 | R$ 6.136,00 |
| Total | R$ 8.850,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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