info Empenho
Número
16120001/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Global
Data
16/12/2022
Valor
R$ 590.000,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO DE SALA DE AULA), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. CONF AD22025-SME.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.464.845/0001-63
library_books Licitação
Número
AD22025-SME
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
29/11/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 1.940.000,00
Valor Total
R$ 1.940.000,00
assignment Contrato
Número
0253/2022-SME
Data Assinatura
05/12/2022
Vigência
06/12/2022 - 06/12/2023
Valor Total
R$ 1.940.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA). | R$ 590,00 | 1.000,000000 | R$ 590.000,00 |
| Total | R$ 590.000,00 | |||
remove remove remove
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 24788
Data: 20/12/2022
Valor: R$ 174.640,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO DE SALA DE AULA), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. CONF AD22025-SME.
| Número: 16606 | Data Emissão: 17/12/2022 | Doc. Ref.: 202212 | Valor Bruto: R$ 174.640,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 174.640,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 17/12/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: RN | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 324220029309016 | Chave Acesso: 24221202464845000163550010000166061505864103 | Chave Verific: 24221202464845000163550010000166061505864103 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA). | CONJUNTO | 296.0000 | R$ 590,00 | R$ 174.640,00 |
Cód. Liquidação: 25233
Data: 27/12/2022
Valor: R$ 394.710,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO DE SALA DE AULA), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. CONF AD22025-SME.
| Número: 16667 | Data Emissão: 27/12/2022 | Doc. Ref.: 202212 | Valor Bruto: R$ 394.710,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 394.710,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 27/12/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: RN | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 324220030163068 | Chave Acesso: 24221202464845000163550010000166671729285510 | Chave Verific: 24221202464845000163550010000166671729285510 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA). | CONJUNTO | 669.0000 | R$ 590,00 | R$ 394.710,00 |
Total Geral: R$ 569.350,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO DE SALA DE AULA), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. CONF AD22025-SME. | 29/12/2022 | 29120025 | R$ 174.640,00 | |
| Total | R$ 174.640,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 26/12/2022 | 26120002 | R$ 20.650,00 |
| Total | R$ 20.650,00 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 394.710,00 |
| Total | R$ 394.710,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 05/01/2023 | R$ 16.900,00 |
| Total | R$ 16.900,00 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO DE SALA DE AULA), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. CONF AD22025-SME. | 20/03/2023 | 20030018 | R$ 394.710,00 |
| Aquisição de fluossilicato de sódio para o tratamento de água de Sobral. | 23/02/2023 | 23020004 | R$ 16.900,00 |
| Total | R$ 411.610,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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