info Empenho
Número
16120001/2022
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Global
Data
16/12/2022
Valor
R$ 16.900,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
ADQUIRIR NOVOS EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ETA'S E ETE'S
Centro de Custo
Produtos Quimicos
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE FLUOSSOLICATO DE SÓDIO.
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Urbano
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 394.710,00 |
| Total | R$ 394.710,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 05/01/2023 | R$ 16.900,00 |
| Total | R$ 16.900,00 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO DE SALA DE AULA), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. CONF AD22025-SME. | 20/03/2023 | 20030018 | R$ 394.710,00 |
| Aquisição de fluossilicato de sódio para o tratamento de água de Sobral. | 23/02/2023 | 23020004 | R$ 16.900,00 |
| Total | R$ 411.610,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
