info Empenho
Número
16110036/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
16/11/2021
Valor
R$ 26.240,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - B.C.S. - COVID19 - Exercício Anterior
Programa Atividade
FORTALECER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - COVID 19
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE NAS ESCOLAS (PSE) JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME PORTARIA DE Nº 1.857 DE 28/07/2020, CONSIDERANDO O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
21.116.490/0001-66
library_books Licitação
Número
PP003/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/09/2020
Data Publicação
24/07/2020
Valor Estimado
R$ 1.003.200,00
Valor Total
R$ 196.800,00
assignment Contrato
Número
0025/2021-SAUDE
Data Assinatura
11/02/2021
Vigência
11/02/2021 - 10/02/2022
Valor Total
R$ 122.590,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MÁSCARA CIRÚRGICA. TRIPLA CAMADA EM SMS, TIPO NÃO TECIDO, COR BRANCA.GRAMATURA MÍNIMA DE 40 GR/M², COM EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA ACIMA DE 95% | R$ 0,41 | 64.000,000000 | R$ 26.240,00 |
| Total | R$ 26.240,00 | |||
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 26/01/2022 | R$ 5.740,00 |
| Liquidação Resto a pagar | 07/01/2022 | R$ 20.500,00 |
| Total | R$ 26.240,00 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE NAS ESCOLAS (PSE) JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME PORTARIA DE Nº 1.857 DE 28/07/2020, CONSIDERANDO O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 01/04/2022 | 01040030 | R$ 20.500,00 |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE NAS ESCOLAS (PSE) JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME PORTARIA DE Nº 1.857 DE 28/07/2020, CONSIDERANDO O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 10/03/2022 | 10030092 | R$ 5.740,00 |
| Total | R$ 26.240,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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