info Empenho
Número
16110031/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
16/11/2021
Valor
R$ 8.400,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE LOCACAO DO VEICULO (CAMINHAO TIPO 3/4) PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 088/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
19.425.183/0001-15
library_books Licitação
Número
AD010/21-SMS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
06/04/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 92.400,00
Valor Total
R$ 92.400,00
assignment Contrato
Número
0088/2021-SMS
Data Assinatura
06/04/2021
Vigência
06/04/2021 - 06/05/2023
Valor Total
R$ 184.800,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | R$ 8.400,00 | 1,000000 | R$ 8.400,00 |
| Total | R$ 8.400,00 | |||
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 23698
Data: 21/12/2021
Valor: R$ 8.400,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE LOCACAO DO VEICULO (CAMINHAO TIPO 3/4) PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 088/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 1025 | Data Emissão: 14/12/2021 | Doc. Ref.: 202112 | Valor Bruto: R$ 8.400,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.400,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/12/2021 | N° do CGF do Emitente: 215634 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: BZXW-XJNI | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 8.400,00 | R$ 8.400,00 |
Total Geral: R$ 8.400,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 8.400,00 |
| Total | R$ 8.400,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE LOCACAO DO VEICULO (CAMINHAO TIPO 3/4) PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 088/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 18/03/2022 | 18030023 | R$ 8.400,00 |
| Total | R$ 8.400,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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