info Empenho
Número
16110023/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
Modalidade
Estimado
Data
16/11/2021
Valor
R$ 50.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECULT
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONSUMO DE NERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 50.000,00 | 1,000000 | R$ 50.000,00 |
| Total | R$ 50.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONSUMO DE NERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 23/12/2021 | 23120378 | R$ 15.047,67 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONSUMO DE NERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 16/12/2021 | 16120108 | R$ 5.619,36 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONSUMO DE NERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 13/12/2021 | 13120057 | R$ 4.181,54 | |
| Total | R$ 24.848,57 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 16.182,38 |
| Total | R$ 16.182,38 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONSUMO DE NERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 08/02/2022 | 08020111 | R$ 16.182,38 |
| Total | R$ 16.182,38 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Decreto nº 3072. | 29/12/2022 | R$ 8.969,05 |
| Total | R$ 8.969,05 | |
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