info Empenho
Número
16110016/2022
Unidade Orçamentária
COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Modalidade
Estimado
Data
16/11/2022
Valor
R$ 3.330,00
Natureza
Material de Distribuição Gratuita
Fonte
Recursos Vinculados ao Trânsito
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DO TRÂNSITO, VISANDO SUPRIR A DEMANDA.
Função
Transporte
Subfunção
Normalização e Fiscalização
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.861.984/0001-11
library_books Licitação
Número
PE22001-CMT
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/08/2022
Data Publicação
11/07/2022
Valor Estimado
R$ 362.545,00
Valor Total
R$ 100.400,00
assignment Contrato
Número
003/2022-CMT
Data Assinatura
11/10/2022
Vigência
13/10/2022 - 12/10/2023
Valor Total
R$ 11.100,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIVRETO: CAPA - 10 X 15CM, PAPEL COUCHÊ 230G, 4 X 4 CORES. MIOLO - 10 X 15CM, PAPEL OFF SET 90G; 4 X 4 CORES; 16 PÁGINAS. | R$ 1,11 | 3.000,000000 | R$ 3.330,00 |
| Total | R$ 3.330,00 | |||
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 25485
Data: 28/12/2022
Valor: R$ 3.330,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DO TRÂNSITO, VISANDO SUPRIR A DEMANDA.
| Número: 3017 | Data Emissão: 28/12/2022 | Doc. Ref.: 202212 | Valor Bruto: R$ 3.330,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.330,00 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 28/12/2022 | N° do CGF do Emitente: 063975483 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 926904673 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LIVRETO: CAPA - 10 X 15CM, PAPEL COUCHÊ 230G, 4 X 4 CORES. MIOLO - 10 X 15CM, PAPEL OFF SET 90G; 4 X 4 CORES; 16 PÁGINAS. | UNIDADE | 3000.0000 | R$ 1,11 | R$ 3.330,00 |
Total Geral: R$ 3.330,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 3.330,00 |
| Total | R$ 3.330,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DO TRÂNSITO, VISANDO SUPRIR A DEMANDA. | 09/02/2023 | 09020010 | R$ 3.330,00 |
| Total | R$ 3.330,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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