info Empenho
Número
16110015/2022
Unidade Orçamentária
COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Modalidade
Estimado
Data
16/11/2022
Valor
R$ 5.740,00
Natureza
Material de Distribuição Gratuita
Fonte
Recursos Vinculados ao Trânsito
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DO TRÂNSITO, VISANDO SUPRIR A DEMANDA.
Função
Transporte
Subfunção
Normalização e Fiscalização
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.824.426/0001-53
library_books Licitação
Número
PE22001-CMT
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/08/2022
Data Publicação
11/07/2022
Valor Estimado
R$ 362.545,00
Valor Total
R$ 100.400,00
assignment Contrato
Número
004/2022-CMT
Data Assinatura
13/09/2022
Vigência
14/09/2022 - 13/09/2023
Valor Total
R$ 9.800,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIXEIRA EM TNT DO TIPO "LIXOCAR", TAMANHO MÍNIMO: 17CMX26CM (LARGURA X ALTURA), MATERIAL ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: TNT 40G. IMPRESSÃO EM UMA COR. | R$ 2,00 | 2.000,000000 | R$ 4.000,00 |
| 2 | CANECA PERSONALIZADA EM PORCELANA BRANCA COM ALÇA. CAPACIDADE DE 300 ML. | R$ 29,00 | 60,000000 | R$ 1.740,00 |
| Total | R$ 5.740,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 25379
Data: 21/12/2022
Valor: R$ 5.740,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DO TRÂNSITO, VISANDO SUPRIR A DEMANDA.
| Número: 1191 | Data Emissão: 13/12/2022 | Doc. Ref.: 202212 | Valor Bruto: R$ 5.740,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.740,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 13/12/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: BA | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 129221654974310 | Chave Acesso: 29221226824426000153550010000011911700100102 | Chave Verific: 29221226824426000153550010000011911700100102 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CANECA PERSONALIZADA EM PORCELANA BRANCA COM ALÇA. CAPACIDADE DE 300 ML. | UNIDADE | 60.0000 | R$ 29,00 | R$ 1.740,00 |
| 002 | LIXEIRA EM TNT DO TIPO "LIXOCAR", TAMANHO MÍNIMO: 17CMX26CM (LARGURA X ALTURA), MATERIAL ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: TNT 40G. IMPRESSÃO EM UMA COR. | UNIDADE | 2000.0000 | R$ 2,00 | R$ 4.000,00 |
Total Geral: R$ 5.740,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DO TRÂNSITO, VISANDO SUPRIR A DEMANDA. | 29/12/2022 | 29120195 | R$ 5.740,00 | |
| Total | R$ 5.740,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
