info Empenho
Número
16110012/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE
Modalidade
Ordinário
Data
16/11/2021
Valor
R$ 19.250,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA DE TRANSPORTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de 175 mil bilhetes únicos, solicitado pela coordenadoria do transporte urbano de Sobral.
Função
Urbanismo
Subfunção
Transportes Coletivos Urbanos
library_books Licitação
Número
PE142/20-SESEP
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/01/2021
Data Publicação
01/12/2020
Valor Estimado
R$ 91.000,00
Valor Total
R$ 77.000,00
assignment Contrato
Número
03/2021-SESEP
Data Assinatura
27/01/2021
Vigência
27/01/2021 - 26/01/2022
Valor Total
R$ 96.250,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BILHETE ÚNICO 5X3 CM, 4X0 CORES, ESCALA CMYK EM PAPEL RECICLATO 120G 660 X 960. | R$ 0,11 | 175.000,000000 | R$ 19.250,00 |
| Total | R$ 19.250,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 22102 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de 175 mil bilhetes únicos, solicitado pela coordenadoria do transporte urbano de Sobral. | 08/12/2021 | 3052 | R$ 19.250,00 | |
| Total | R$ 19.250,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de 175 mil bilhetes únicos, solicitado pela coordenadoria do transporte urbano de Sobral. | 23/12/2021 | 23120272 | R$ 19.250,00 | |
| Total | R$ 19.250,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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