info Empenho
Número
16100026/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
16/10/2019
Valor
R$ 2.007,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
PE116/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
17/01/2018
Data Publicação
12/12/2017
Valor Estimado
R$ 152.509,00
Valor Total
R$ 59.095,00
assignment Contrato
Número
081/2019-SMS
Data Assinatura
09/04/2019
Vigência
09/04/2019 - 08/04/2020
Valor Total
R$ 88.642,50
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | PREGO COM CABEÇA DE 11/2 X 12MM | R$ 9,81 | 100,000000 | R$ 981,00 |
2 | PREGO COM CABEÇA DE 11/4 X 14MM | R$ 10,26 | 100,000000 | R$ 1.026,00 |
Total | R$ 2.007,00 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
16527 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 22/11/2019 | 13323 | R$ 2.007,00 | |
Total | R$ 2.007,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 2.007,00 |
Total | R$ 2.007,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 17/04/2020 | 17040046 | R$ 2.007,00 |
Total | R$ 2.007,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |