info Empenho
Número
16100025/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
16/10/2019
Valor
R$ 4.769,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
PE116/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
17/01/2018
Data Publicação
12/12/2017
Valor Estimado
R$ 152.509,00
Valor Total
R$ 59.095,00
assignment Contrato
Número
081/2019-SMS
Data Assinatura
09/04/2019
Vigência
09/04/2019 - 08/04/2020
Valor Total
R$ 88.642,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARAME GALVANIZADO Nº 18 | R$ 12,51 | 100,000000 | R$ 1.251,00 |
| 2 | ARAME GALVANIZADO Nº 10 | R$ 13,61 | 100,000000 | R$ 1.361,00 |
| 3 | ARAME GALVANIZADO Nº 22 | R$ 21,57 | 100,000000 | R$ 2.157,00 |
| Total | R$ 4.769,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16530
Data: 22/11/2019
Valor: R$ 4.769,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 13321 | Data Emissão: 21/11/2019 | Doc. Ref.: 201911 | Valor Bruto: R$ 4.769,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.769,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/11/2019 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190075941235 | Chave Acesso: 23191112337358000193550010000133211643730781 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ARAME GALVANIZADO Nº 10 | KILOGRAMA | 100.0000 | R$ 13,61 | R$ 1.361,00 |
| 002 | ARAME GALVANIZADO Nº 18 | KILOGRAMA | 100.0000 | R$ 12,51 | R$ 1.251,00 |
| 003 | ARAME GALVANIZADO Nº 22 | KILOGRAMA | 100.0000 | R$ 21,57 | R$ 2.157,00 |
Total Geral: R$ 4.769,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 4.769,00 |
| Total | R$ 4.769,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 07/04/2020 | 07040065 | R$ 4.769,00 |
| Total | R$ 4.769,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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