info Empenho
Número
16100019/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
16/10/2024
Valor
R$ 3.360,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MAPP EQUIP HMEP
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO(BANCO GIRATÓRIO) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME MAPP 5173, CONVENIO Nº 19/2024 SESA, CONTRATO Nº 172/2024 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
84.972.926/0001-39
library_books Licitação
Número
PE24003-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/08/2024
Data Publicação
18/06/2024
Valor Estimado
R$ 256.074,40
Valor Total
R$ 62.284,78
assignment Contrato
Número
0172/2024-SMS
Data Assinatura
06/09/2024
Vigência
17/09/2024 - 16/09/2025
Valor Total
R$ 3.360,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BANCO GIRATÓRIO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ALTURA REGULÁVEL. | R$ 560,00 | 6,000000 | R$ 3.360,00 |
| Total | R$ 3.360,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 21422
Data: 23/12/2024
Valor: R$ 3.360,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO(BANCO GIRATÓRIO) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME MAPP 5173, CONVENIO Nº 19/2024 SESA, CONTRATO Nº 172/2024 E PMS 2022-2025.
| Número: 6111 | Data Emissão: 02/12/2024 | Doc. Ref.: 202412 | Valor Bruto: R$ 3.360,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.360,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/12/2024 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141240371197618 | Chave Acesso: 41241284972926000139550010000061111418771689 | Chave Verific: 41241284972926000139550010000061111418771689 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BANCO GIRATÓRIO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ALTURA REGULÁVEL. | UNIDADE | 6.0000 | R$ 560,00 | R$ 3.360,00 |
Total Geral: R$ 3.360,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 3.360,00 |
| Total | R$ 3.360,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTO(BANCO GIRATÓRIO) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME MAPP 5173, CONVENIO Nº 19/2024 SESA, CONTRATO Nº 172/2024 E PMS 2022-2025. | 27/03/2025 | 27030014 | R$ 3.360,00 |
| Total | R$ 3.360,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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