info Empenho
Número
16100010/2018
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Ordinário
Data
16/10/2018
Valor
R$ 745,20
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS E AÇÚCAR REFINADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.373.576/0001-09
library_books Licitação
Número
PE090/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/05/2018
Data Publicação
09/05/2018
Valor Estimado
R$ 256.388,40
Valor Total
R$ 170.063,62
assignment Contrato
Número
14/2018-GABPREF
Data Assinatura
10/10/2018
Vigência
10/10/2018 - 01/01/2020
Valor Total
R$ 794,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUA MINERAL 20 LITROS | R$ 5,34 | 130,000000 | R$ 694,20 |
| 2 | AÇUCAR REFINADO PCT COM 1KG | R$ 1,70 | 30,000000 | R$ 51,00 |
| Total | R$ 745,20 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15471
Data: 26/11/2018
Valor: R$ 745,20
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS E AÇÚCAR REFINADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.
| Número: 939 | Data Emissão: 26/11/2018 | Doc. Ref.: 201811 | Valor Bruto: R$ 745,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 745,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/11/2018 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180075121616 | Chave Acesso: 23181114373576000109550040000009391000093936 | Chave Verific: 23-1811-14.373.576/0001-09-55-004-000.000.939-100. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 745,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS E AÇÚCAR REFINADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 13/12/2018 | 13120041 | R$ 745,20 | |
| Total | R$ 745,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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