info Empenho
Número
16100010/2015
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
16/10/2015
Valor
R$ 2.430,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Próprios/Ordinários
Programa Atividade
MERENDA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE SABaO EM Po DESTINADO AO USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP240/2014
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.270.646/0001-01
library_books Licitação
Número
PP240/2014
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/06/2015
Data Publicação
19/11/2014
Valor Estimado
R$ 181.965,29
Valor Total
R$ 58.055,40
assignment Contrato
Número
2402014
Data Assinatura
24/06/2015
Vigência
30/06/2015 - 30/06/2016
Valor Total
R$ 64.400,40
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SABÃO EM PÓ 500G | R$ 2,43 | 1.000,000000 | R$ 2.430,00 |
| Total | R$ 2.430,00 | |||
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19467
Data: 03/11/2015
Valor: R$ 2.430,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 006687 | Data Emissão: 03/11/2015 | Doc. Ref.: 201511 | Valor Bruto: R$ 2.430,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.430,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/11/2015 | N° do CGF do Emitente: 0000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150060342058 | Chave Acesso: 23151114270646000101550010000066870000066878 | Chave Verific: 23-1511-14.270.646/0001-01-55-001-000.006.687-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 2.430,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 2.430,00 |
| Total | R$ 2.430,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE SABaO EM Po DESTINADO AO USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP240/2014 | 26/01/2016 | 26010002 | R$ 2.430,00 |
| Total | R$ 2.430,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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