info Empenho
Número
16100007/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Estimado
Data
16/10/2019
Valor
R$ 12.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEUMA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Aquisição de combustível destinado a atender às demandas da SEUMA, conforme PE170/2018 e contrato 01/2019.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.039.966/0001-11
library_books Licitação
Número
PE170/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/11/2018
Data Publicação
24/10/2018
Valor Estimado
R$ 9.768.640,96
Valor Total
R$ 9.404.711,20
assignment Contrato
Número
01/2019-SEUMA
Data Assinatura
17/01/2019
Vigência
17/01/2019 - 17/01/2020
Valor Total
R$ 158.099,22
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | R$ 9.404.711,20 | 1,000000 | R$ 12.000,00 |
| Total | R$ 12.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15785
Data: 04/11/2019
Valor: R$ 4.850,34
Descrição / Justificativa: Aquisição de combustível destinado a atender às demandas da SEUMA, conforme PE170/2018 e contrato 01/2019.
| Número: 339959 | Data Emissão: 01/11/2019 | Doc. Ref.: 201911 | Valor Bruto: R$ 4.850,34 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.850,34 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 6A1CE-B29D1 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0005 | R$ 9.404.711,20 | R$ 4.850,34 |
Cód. Liquidação: 17544
Data: 02/12/2019
Valor: R$ 3.917,38
Descrição / Justificativa: Aquisição de combustível destinado a atender às demandas da SEUMA, conforme PE170/2018 e contrato 01/2019.
| Número: 349455 | Data Emissão: 01/12/2019 | Doc. Ref.: 201912 | Valor Bruto: R$ 3.917,38 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.917,38 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 4A5B6-43FC2 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 1.0000 | R$ 3.917,38 | R$ 3.917,38 |
Cód. Liquidação: 19314
Data: 31/12/2019
Valor: R$ 3.232,28
Descrição / Justificativa: Aquisição de combustível destinado a atender às demandas da SEUMA, conforme PE170/2018 e contrato 01/2019.
| Número: 359784 | Data Emissão: 31/12/2019 | Doc. Ref.: 201912 | Valor Bruto: R$ 3.232,28 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.232,28 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 272AC-41348 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 1.0000 | R$ 3.232,28 | R$ 3.232,28 |
Total Geral: R$ 12.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Aquisição de combustível destinado a atender às demandas da SEUMA, conforme PE170/2018 e contrato 01/2019. | 20/12/2019 | 20120081 | R$ 3.917,38 | |
| Aquisição de combustível destinado a atender às demandas da SEUMA, conforme PE170/2018 e contrato 01/2019. | 22/11/2019 | 22110095 | R$ 4.850,34 | |
| Total | R$ 8.767,72 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 3.232,28 |
| Total | R$ 3.232,28 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Aquisição de combustível destinado a atender às demandas da SEUMA, conforme PE170/2018 e contrato 01/2019. | 24/01/2020 | 24010008 | R$ 3.232,28 |
| Total | R$ 3.232,28 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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