info Empenho
Número
16100006/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
16/10/2020
Valor
R$ 1.332,92
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
33.651.718/0001-05
library_books Licitação
Número
194/2019-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/04/2020
Data Publicação
22/11/2019
Valor Estimado
R$ 44.045,28
Valor Total
R$ 32.686,52
assignment Contrato
Número
0227/2020-SAUDE
Data Assinatura
17/06/2020
Vigência
17/06/2020 - 16/07/2021
Valor Total
R$ 4.930,84
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BATERIA DE LÍTIO CR 2032 - DIMENSÕES: 3.2 X 20.0 MM. | R$ 4,66 | 50,000000 | R$ 233,00 |
| 2 | COLA ADESIVA, DE CONTATO, TUBO 75 GRAMAS. | R$ 3,88 | 10,000000 | R$ 38,80 |
| 3 | FITA MÉTRICA, POLIESTER E FIBRA DE VIDRO, 1,5 METROS, PARA AVALIAÇÃO DE MEDIDAS. | R$ 2,35 | 200,000000 | R$ 470,00 |
| 4 | BORRACHA PONTEIRA SINTÉTICA COM ENCAIXE PERFEITO PARA A PONTA SECA DO LAPIS, NA COR BRANCA. PACOTE COM 100 UNIDADES. | R$ 9,60 | 20,000000 | R$ 192,00 |
| 5 | PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATOMICO RECARREGAVEL, TINTA A BASE DE ALCOOL, COM PONTA DE FELTRO E CHANFRADA(COR VERDE). CAIXA COM 12 UNIDADES. | R$ 33,26 | 12,000000 | R$ 399,12 |
| Total | R$ 1.332,92 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12669
Data: 12/11/2020
Valor: R$ 907,92
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 267 | Data Emissão: 10/11/2020 | Doc. Ref.: 202011 | Valor Bruto: R$ 907,92 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 907,92 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/11/2020 | N° do CGF do Emitente: 5615909 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200066290718 | Chave Acesso: 23201133651718000105550010000002671109788289 | Chave Verific: 23201133651718000105550010000002671109788289 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | COLA ADESIVA, DE CONTATO, TUBO 75 GRAMAS. | UNIDADE | 10.0000 | R$ 3,88 | R$ 38,80 |
| 002 | FITA MÉTRICA, POLIESTER E FIBRA DE VIDRO, 1,5 METROS, PARA AVALIAÇÃO DE MEDIDAS. | UNIDADE | 200.0000 | R$ 2,35 | R$ 470,00 |
| 003 | PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATOMICO RECARREGAVEL, TINTA A BASE DE ALCOOL, COM PONTA DE FELTRO E CHANFRADA(COR VERDE). CAIXA COM 12 UNIDADES. | CAIXA | 12.0000 | R$ 33,26 | R$ 399,12 |
Cód. Liquidação: 14745
Data: 18/12/2020
Valor: R$ 425,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 299 | Data Emissão: 15/12/2020 | Doc. Ref.: 202012 | Valor Bruto: R$ 425,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 425,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/12/2020 | N° do CGF do Emitente: 5615909 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200074939987 | Chave Acesso: 23201233651718000105550010000002991847173660 | Chave Verific: 23201233651718000105550010000002991847173660 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BORRACHA PONTEIRA SINTÉTICA COM ENCAIXE PERFEITO PARA A PONTA SECA DO LAPIS, NA COR BRANCA. PACOTE COM 100 UNIDADES. | PACOTE | 20.0000 | R$ 9,60 | R$ 192,00 |
| 002 | BATERIA DE LÍTIO CR 2032 - DIMENSÕES: 3.2 X 20.0 MM. | UNIDADE | 50.0000 | R$ 4,66 | R$ 233,00 |
Total Geral: R$ 1.332,92
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 02/12/2020 | 02120016 | R$ 907,92 | |
| Total | R$ 907,92 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 425,00 |
| Total | R$ 425,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 11/02/2021 | 11020015 | R$ 425,00 |
| Total | R$ 425,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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