info Empenho
Número
16100004/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
16/10/2020
Valor
R$ 532,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
19.603.291/0001-30
library_books Licitação
Número
060/2019-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
13/12/2019
Data Publicação
07/10/2019
Valor Estimado
R$ 297.232,38
Valor Total
R$ 167.433,43
assignment Contrato
Número
0033/2020-SAUDE
Data Assinatura
10/02/2020
Vigência
10/02/2020 - 09/02/2021
Valor Total
R$ 2.660,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA FINA, COR VERMELHA, APROXIMADAMENTE 140 MM, CORPO MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, PONTA DE ACO ROSQUEAVEL, TUBO PLAST... | R$ 26,60 | 20,000000 | R$ 532,00 |
| Total | R$ 532,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13779
Data: 07/12/2020
Valor: R$ 532,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 1564 | Data Emissão: 04/12/2020 | Doc. Ref.: 202012 | Valor Bruto: R$ 532,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 532,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/12/2020 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200072407796 | Chave Acesso: 23201219603291000130550010000015641200125016 | Chave Verific: 23201219603291000130550010000015641200125016 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA FINA, COR VERMELHA, APROXIMADAMENTE 140 MM, CORPO MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, PONTA DE ACO ROSQUEAVEL, TUBO PLAST... | CAIXA 50 UNIDADES | 20.0000 | R$ 26,60 | R$ 532,00 |
Total Geral: R$ 532,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 532,00 |
| Total | R$ 532,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 11/02/2021 | 11020016 | R$ 532,00 |
| Total | R$ 532,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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