info Empenho
Número
16100003/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
16/10/2020
Valor
R$ 1.997,67
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Aquisição de Material de Limpeza e Produtos de Higienização I
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.150.780/0001-06
library_books Licitação
Número
PE088/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/08/2020
Data Publicação
24/06/2020
Valor Estimado
R$ 1.006.031,57
Valor Total
R$ 639.906,30
assignment Contrato
Número
0027/2020-SECJE
Data Assinatura
09/10/2020
Vigência
13/10/2020 - 13/10/2021
Valor Total
R$ 8.033,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁLCOOL, 70%, LÍQUIDO, ETÍLICO HIDRATADO, ANTISSÉPTICO, USO DOMESTICO EM GERAL, EMBALAGEM COM 500 ML. | R$ 4,48 | 99,000000 | R$ 443,52 |
| 2 | CERA LÍQUIDA INCOLOR 750ML. | R$ 2,49 | 125,000000 | R$ 311,25 |
| 3 | DESODORIZADOR DE AR NÃO CONTENDO CFC- CLOROFLUORCARBONO, PURIFICADOR DE AMBIENTES EM FORMA DE AEROSOL, DUPLA AÇÃO, FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL, FRASCO 360ML. | R$ 7,13 | 75,000000 | R$ 534,75 |
| 4 | SABONETE LIQUIDO VISCOSO ANTISSÉPTICO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS MÃOS, COMPOSIÇÃO: LAURIL ETER SULFATO DE SÓDIO, TENSOATIVO ANIÔNICO E TRICLOSAN. | R$ 7,49 | 75,000000 | R$ 561,75 |
| 5 | SODA CÁUSTICA CRISTALIZADA, EM ESCAMAS, EMBALAGEM COM 500 GRAMAS. | R$ 6,10 | 24,000000 | R$ 146,40 |
| Total | R$ 1.997,67 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 14064 | Aquisição de Material de Limpeza e Produtos de Higienização I | 08/12/2020 | 5509 | R$ 1.997,67 | |
| Total | R$ 1.997,67 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Aquisição de Material de Limpeza e Produtos de Higienização I | 23/12/2020 | 23120189 | R$ 1.997,67 | |
| Total | R$ 1.997,67 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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