info Empenho
Número
16100002/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
16/10/2018
Valor
R$ 1.300,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DO SAMU
Centro de Custo
TELEFONE
Descrição/Objeto do Empenho
A CONTA DE TELEFONIA JUNTO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
33.000.118/0001-79
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14948
Data: 16/11/2018
Valor: R$ 1.086,95
Descrição / Justificativa: A CONTA DE TELEFONIA JUNTO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.086,95 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.086,95 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.086,95
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| A CONTA DE TELEFONIA JUNTO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 29/11/2018 | 29110089 | R$ 1.086,95 | |
| Total | R$ 1.086,95 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 26/11/2018 | 26110008 | R$ 213,05 |
| Total | R$ 213,05 | ||
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