info Empenho
Número
16090061/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
16/09/2022
Valor
R$ 1.225,50
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE, POR MEIO DE CONTRATO ADMNISTRATIVO Nº73/2022-SEINFRA, PE22013-SEPLAG.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.008.831/0001-17
library_books Licitação
Número
PE22013-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/07/2022
Data Publicação
04/04/2022
Valor Estimado
R$ 639.446,04
Valor Total
R$ 574.031,90
assignment Contrato
Número
73/2022-SEINFRA
Data Assinatura
16/09/2022
Vigência
16/09/2022 - 16/09/2023
Valor Total
R$ 1.225,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOGÃO COOKTOP POR INDUÇÃO, 2 QUEIMADORES. | R$ 1.225,50 | 1,000000 | R$ 1.225,50 |
| Total | R$ 1.225,50 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 23509
Data: 08/12/2022
Valor: R$ 1.225,50
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE, POR MEIO DE CONTRATO ADMNISTRATIVO Nº73/2022-SEINFRA, PE22013-SEPLAG.
| Número: 11491 | Data Emissão: 03/12/2022 | Doc. Ref.: 202212 | Valor Bruto: R$ 1.225,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.225,50 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 03/12/2022 | N° do CGF do Emitente: 35853 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126220112386719 | Chave Acesso: 26221220008831000117550010000114911000187727 | Chave Verific: 26-2212-20.008.831/0001-17-55-001-000.011.491-100. | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOGÃO COOKTOP POR INDUÇÃO, 2 QUEIMADORES. | UNIDADE | 1.0000 | R$ 1.225,50 | R$ 1.225,50 |
Total Geral: R$ 1.225,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE, POR MEIO DE CONTRATO ADMNISTRATIVO Nº73/2022-SEINFRA, PE22013-SEPLAG. | 30/12/2022 | 30120018 | R$ 1.225,50 | |
| Total | R$ 1.225,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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