info Empenho
Número
16090014/2026
Unidade Orçamentária
FUNDO SOCIOAMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SOBRAL
Modalidade
Estimado
Data
16/09/2026
Valor
R$ 15.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais
Programa Atividade
APOIAR PROJETOS DE INVESTIMENTOS SÓCIOAMBIENTAL
Centro de Custo
PECAS AUTOMOTIVAS
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE A MANUTENÇÃO (PEÇAS) NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA PRÓPRIA DA AGÈNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME O CONTRATO 083/2022-AMA E LICITACAO N PE22010-SEPLAG E SEUS ANEXOs.
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Preservação e Conservação Ambiental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
083/2022-AMA
Data Assinatura
15/09/2022
Vigência
15/09/2022 - 15/09/2027
Valor Total
R$ 2.397.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 15.000,00 | 1,000000 | R$ 15.000,00 |
| Total | R$ 15.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18942
Data: 15/10/2026
Valor: R$ 14.608,12
Descrição / Justificativa: REFERENTE A MANUTENÇÃO (PEÇAS) NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA PRÓPRIA DA AGÈNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME O CONTRATO 083/2022-AMA E LICITACAO N PE22010-SEPLAG E SEUS ANEXOs.
| Número: 1050571 | Data Emissão: 01/10/2026 | Doc. Ref.: 202610 | Valor Bruto: R$ 14.608,12 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 14.608,12 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/10/2026 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 122Q.2626.0011.7234399-R | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 14.608,12 | R$ 14.608,12 |
Total Geral: R$ 14.608,12
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÃO DE EMPENHO QUE ORA SE REVERTE EM DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA | 01/10/2026 | 01100061 | R$ 391,88 |
| Total | R$ 391,88 | ||
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