info Empenho
Número
16090013/2026
Unidade Orçamentária
FUNDO SOCIOAMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SOBRAL
Modalidade
Estimado
Data
16/09/2026
Valor
R$ 3.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais - Rec. Exercícios Anteriores
Programa Atividade
APOIAR PROJETOS DE INVESTIMENTOS SÓCIOAMBIENTAL
Centro de Custo
SERVICOS EM VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE A MANUTENÇÃO (SERVIÇOS) NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA PRÓPRIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.CONFORME O CONTRATO 083/2022-AMA E LICITACAO ? PE22010-SEPLAG E SEUS ANEXOs.
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Preservação e Conservação Ambiental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
083/2022-AMA
Data Assinatura
15/09/2022
Vigência
15/09/2022 - 15/09/2027
Valor Total
R$ 2.397.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 3.000,00 | 1,000000 | R$ 3.000,00 |
| Total | R$ 3.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18941
Data: 15/10/2026
Valor: R$ 2.151,64
Descrição / Justificativa: REFERENTE A MANUTENÇÃO (SERVIÇOS) NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA PRÓPRIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.CONFORME O CONTRATO 083/2022-AMA E LICITACAO ? PE22010-SEPLAG E SEUS ANEXOs.
| Número: 1050572 | Data Emissão: 01/10/2026 | Doc. Ref.: 202610 | Valor Bruto: R$ 2.151,64 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.151,64 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/10/2026 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 107R.2845.9321.3849899-W | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 2.151,64 | R$ 2.151,64 |
Total Geral: R$ 2.151,64
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÃO DE EMPENHO QUE ORA SE REVERTE EM DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA | 01/10/2026 | 01100062 | R$ 848,36 |
| Total | R$ 848,36 | ||
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