info Empenho
Número
16090002/2025
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
16/09/2025
Valor
R$ 180.620,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO
Centro de Custo
Água Bruta
Descrição/Objeto do Empenho
Valor correspondente a despesas com aquisição de água bruta destinada ao abastecimento das Estações de Tratamento de Água da sede e dos distritos de Sobral.
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Urbano
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
74.075.938/0001-07
library_books Licitação
Número
IN24002-SAAE
Modalidade
Inexigibilidade
Data Homologação
18/09/2024
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 1.631.369,32
Valor Total
R$ 1.631.369,32
assignment Contrato
Número
024/2024-SAAE
Data Assinatura
26/09/2024
Vigência
26/09/2024 - 26/09/2026
Valor Total
R$ 4.103.423,65
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Água Bruta | R$ 87,33 | 2.068,246900 | R$ 180.620,00 |
| Total | R$ 180.620,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15011
Data: 22/10/2025
Valor: R$ 18.873,66
Descrição / Justificativa: Valor correspondente a despesas com aquisição de água bruta destinada ao abastecimento das Estações de Tratamento de Água da sede e dos distritos de Sobral.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 18.873,66 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 18.873,66 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Água Bruta | METRO CUBICO | 216.1189 | R$ 87,33 | R$ 18.873,66 |
Cód. Liquidação: 15010
Data: 22/10/2025
Valor: R$ 2.111,01
Descrição / Justificativa: Valor correspondente a despesas com aquisição de água bruta destinada ao abastecimento das Estações de Tratamento de Água da sede e dos distritos de Sobral.
| Número: 278615 | Data Emissão: 16/09/2025 | Doc. Ref.: 202509 | Valor Bruto: R$ 2.111,01 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.111,01 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/09/2025 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223250091917342 | Chave Acesso: 23250974075938000107550010002786151643705814 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Água Bruta | METRO CUBICO | 24.1728 | R$ 87,33 | R$ 2.111,01 |
Cód. Liquidação: 15009
Data: 22/10/2025
Valor: R$ 145.492,26
Descrição / Justificativa: Valor correspondente a despesas com aquisição de água bruta destinada ao abastecimento das Estações de Tratamento de Água da sede e dos distritos de Sobral.
| Número: 280575 | Data Emissão: 25/09/2025 | Doc. Ref.: 202509 | Valor Bruto: R$ 145.492,26 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 145.492,26 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/09/2025 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223250096666359 | Chave Acesso: 23250974075938000107550010002805751357017316 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Água Bruta | METRO CUBICO | 1666.0055 | R$ 87,33 | R$ 145.492,26 |
Total Geral: R$ 166.476,93
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor correspondente a despesas com aquisição de água bruta destinada ao abastecimento das Estações de Tratamento de Água da sede e dos distritos de Sobral. | 22/10/2025 | 22100008 | R$ 2.111,01 | |
| Valor correspondente a despesas com aquisição de água bruta destinada ao abastecimento das Estações de Tratamento de Água da sede e dos distritos de Sobral. | 22/10/2025 | 22100007 | R$ 18.873,66 | |
| Valor correspondente a despesas com aquisição de água bruta destinada ao abastecimento das Estações de Tratamento de Água da sede e dos distritos de Sobral. | 22/10/2025 | 22100006 | R$ 145.492,26 | |
| Total | R$ 166.476,93 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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