info Empenho
Número
16080075/2021
Unidade Orçamentária
FUNDO SOCIOAMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SOBRAL
Modalidade
Ordinário
Data
16/08/2021
Valor
R$ 282.625,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Recursos Destinados ao Meio Ambiente
Programa Atividade
APOIAR PROJETOS DE INVESTIMENTOS SÓCIOAMBIENTAL
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35(TRINTA E CINCO) NOTEBOOKS COM RESPECTIVOS ACESSORIOS, PARA UTILIZAÇÃO POR ESTA AGÊNCIA, CONFORME ADESÃO AD046/21-AMA E SEU ANEXOS.
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Preservação e Conservação Ambiental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.619.767/0005-15
library_books Licitação
Número
AD046/21-AMA
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
06/08/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 282.625,00
Valor Total
R$ 282.625,00
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | NOTEBOOK. SYSTEM BOARD: MIN. 2 SLOTS MEMÓRIA, ACPI, SATA 3, IEE 802.11. BIOS: REPROGRAMÁVEL. PROCESSADOR: 4 NÚCLEOS. | R$ 8.075,00 | 35,000000 | R$ 282.625,00 |
| Total | R$ 282.625,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18775
Data: 20/10/2021
Valor: R$ 282.625,00
Descrição / Justificativa: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35(TRINTA E CINCO) NOTEBOOKS COM RESPECTIVOS ACESSORIOS, PARA UTILIZAÇÃO POR ESTA AGÊNCIA, CONFORME ADESÃO AD046/21-AMA E SEU ANEXOS.
| Número: 8438 | Data Emissão: 24/09/2021 | Doc. Ref.: 202109 | Valor Bruto: R$ 282.625,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 282.625,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/09/2021 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: ES | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 332210064364532 | Chave Acesso: 32210903619767000515550000000084381001087901 | Chave Verific: 32210903619767000515550000000084381001087901 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | NOTEBOOK. SYSTEM BOARD: MIN. 2 SLOTS MEMÓRIA, ACPI, SATA 3, IEE 802.11. BIOS: REPROGRAMÁVEL. PROCESSADOR: 4 NÚCLEOS. | UNIDADE | 35.0000 | R$ 8.075,00 | R$ 282.625,00 |
Total Geral: R$ 282.625,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35(TRINTA E CINCO) NOTEBOOKS COM RESPECTIVOS ACESSORIOS, PARA UTILIZAÇÃO POR ESTA AGÊNCIA, CONFORME ADESÃO AD046/21-AMA E SEU ANEXOS. | 11/11/2021 | 11110129 | R$ 282.625,00 | |
| Total | R$ 282.625,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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