info Empenho
Número
16080059/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
16/08/2021
Valor
R$ 855,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO- SEDHAS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES DA SEDHAS
Função
Assistência Social
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.221.555/0001-14
library_books Licitação
Número
PE086/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/07/2021
Data Publicação
25/06/2021
Valor Estimado
R$ 189.642,24
Valor Total
R$ 132.096,00
assignment Contrato
Número
038/2021-SEDHAS
Data Assinatura
09/08/2021
Vigência
16/08/2021 - 16/08/2022
Valor Total
R$ 5.130,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PASTA AZ, LOMBO LARGO, FORRADO COM PAPEL MONOLÚCIDO 75GR PLASTIFICADO, DIMENSÕES APROXIMADAS 35X28X8CM, ESPESSURA 1,7MM. CAIXA 20 UNIDADES. | R$ 171,00 | 5,000000 | R$ 855,00 |
| Total | R$ 855,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16808
Data: 30/09/2021
Valor: R$ 855,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES DA SEDHAS
| Número: 775 | Data Emissão: 29/09/2021 | Doc. Ref.: 202109 | Valor Bruto: R$ 855,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 855,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/09/2021 | N° do CGF do Emitente: 4415 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210063050256 | Chave Acesso: 23210904221555000114550000000007751000077572 | Chave Verific: 23210904221555000114550000000007751000077572 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PASTA AZ, LOMBO LARGO, FORRADO COM PAPEL MONOLÚCIDO 75GR PLASTIFICADO, DIMENSÕES APROXIMADAS 35X28X8CM, ESPESSURA 1,7MM. CAIXA 20 UNIDADES. | CAIXA | 5.0000 | R$ 171,00 | R$ 855,00 |
Total Geral: R$ 855,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES DA SEDHAS | 20/10/2021 | 20100023 | R$ 855,00 | |
| Total | R$ 855,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
