info Empenho
Número
16080054/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
16/08/2021
Valor
R$ 27.972,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - B.C.S. - COVID19 - Exercício Anterior
Programa Atividade
FORTALECER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS - COVID 19
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PORTARIA DE Nº 2.516, DE SETEMBRO DE 2020 JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, PLANO DE CONTINGENCIA E PMS 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.077.211/0001-34
library_books Licitação
Número
PE008/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
23/04/2021
Data Publicação
26/01/2021
Valor Estimado
R$ 2.175.176,16
Valor Total
R$ 1.284.775,20
assignment Contrato
Número
0157/2021-SMS
Data Assinatura
25/05/2021
Vigência
25/05/2021 - 24/05/2022
Valor Total
R$ 57.120,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLUOXETINA, 20 MG. | R$ 0,06 | 466.200,000000 | R$ 27.972,00 |
| Total | R$ 27.972,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16137
Data: 13/09/2021
Valor: R$ 27.972,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PORTARIA DE Nº 2.516, DE SETEMBRO DE 2020 JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, PLANO DE CONTINGENCIA E PMS 2018-2021.
| Número: 54291 | Data Emissão: 10/09/2021 | Doc. Ref.: 202109 | Valor Bruto: R$ 27.972,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 27.972,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/09/2021 | N° do CGF do Emitente: 2320110483 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210058260443 | Chave Acesso: 23210908077211000134550010000542911527277864 | Chave Verific: 23210908077211000134550010000542911527277864 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FLUOXETINA, 20 MG. | CAPSULA | 466200.0000 | R$ 0,06 | R$ 27.972,00 |
Total Geral: R$ 27.972,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PORTARIA DE Nº 2.516, DE SETEMBRO DE 2020 JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, PLANO DE CONTINGENCIA E PMS 2018-2021. | 19/10/2021 | 19100034 | R$ 27.972,00 | |
| Total | R$ 27.972,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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