info Empenho
Número
16080012/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
16/08/2018
Valor
R$ 47.582,15
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (IMPRESSÃO DE 39985 UND CADERNO DE ATIVIDADES BROCHURA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONF. PE053/2017.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.200.165/0001-81
library_books Licitação
Número
PE053/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
04/08/2017
Data Publicação
09/08/2017
Valor Estimado
R$ 10.223.070,00
Valor Total
R$ 1.772.345,00
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | IMPRESSÃO DE CADERNO DE ATIVIDADES BROCHURA COM DOIS GRAMPOS CENTRAIS MIOLO EM PAPEL OFFSET 70G A4 FRENTE E VERSO | R$ 1,19 | 39.985,000000 | R$ 47.582,15 |
| Total | R$ 47.582,15 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10264
Data: 24/08/2018
Valor: R$ 47.582,15
Descrição / Justificativa: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (IMPRESSÃO DE 39985 UND CADERNO DE ATIVIDADES BROCHURA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONF. PE053/2017.
| Número: 4004 | Data Emissão: 24/08/2018 | Doc. Ref.: 201808 | Valor Bruto: R$ 47.582,15 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 47.582,15 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2302608 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 74160992 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 47.582,15
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (IMPRESSÃO DE 39985 UND CADERNO DE ATIVIDADES BROCHURA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONF. PE053/2017. | 06/09/2018 | 06090001 | R$ 47.582,15 | |
| Total | R$ 47.582,15 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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