info Empenho
Número
16070016/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
16/07/2020
Valor
R$ 919,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
15.031.173/0001-44
library_books Licitação
Número
220/2019-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/03/2020
Data Publicação
18/12/2019
Valor Estimado
R$ 43.837,20
Valor Total
R$ 34.477,20
assignment Contrato
Número
0125/2020-SAUDE
Data Assinatura
07/04/2020
Vigência
07/04/2020 - 06/04/2021
Valor Total
R$ 1.139,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADENOSINA, 3 MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA COM 2 MILILITROS. | R$ 10,39 | 50,000000 | R$ 519,50 |
| 2 | AGUA DESTILADA, AMPOLA 10ML, ENDOVENOSA. | R$ 0,18 | 1.000,000000 | R$ 180,00 |
| 3 | AMINOFILINA, 24MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, 10ML. | R$ 1,10 | 200,000000 | R$ 220,00 |
| Total | R$ 919,50 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8887
Data: 10/08/2020
Valor: R$ 864,50
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021.
| Número: 7379 | Data Emissão: 17/07/2020 | Doc. Ref.: 202007 | Valor Bruto: R$ 864,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 864,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/07/2020 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: GO | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 152203271704592 | Chave Acesso: 52200715031173000144550000000073791002074335 | Chave Verific: 52200715031173000144550000000073791002074335 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ADENOSINA, 3 MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA COM 2 MILILITROS. | AMPOLA | 50.0000 | R$ 10,39 | R$ 519,50 |
| 002 | AGUA DESTILADA, AMPOLA 10ML, ENDOVENOSA. | AMPOLA | 1000.0000 | R$ 0,18 | R$ 180,00 |
| 003 | AMINOFILINA, 24MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, 10ML. | AMPOLA | 150.0000 | R$ 1,10 | R$ 165,00 |
Total Geral: R$ 864,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021. | 12/11/2020 | 12110096 | R$ 864,50 | |
| Total | R$ 864,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO | 06/11/2020 | 06110038 | R$ 55,00 |
| Total | R$ 55,00 | ||
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