info Empenho
Número
16070016/2019
Unidade Orçamentária
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Modalidade
Ordinário
Data
16/07/2019
Valor
R$ 520,70
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA PGM
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Constitui objeto deste contrato aquisições de Agua Mineral para atender às necessidades dos órgãos e entidades da Prefeitura Municipal. AGUA MINERAL, NATURAL DA FONTE, SEM GÁS, CONSUMO HUMANO, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO RETORNÁVEL EM POLIPROPILENO OU POLI
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.373.576/0001-09
library_books Licitação
Número
PE090/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/05/2018
Data Publicação
09/05/2018
Valor Estimado
R$ 256.388,40
Valor Total
R$ 170.063,62
assignment Contrato
Número
04/2019 - PGM
Data Assinatura
21/06/2019
Vigência
21/06/2019 - 21/06/2020
Valor Total
R$ 520,70
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUA MINERAL 20 LITROS | R$ 5,34 | 64,000000 | R$ 341,76 |
| 2 | AÇUCAR REFINADO PCT COM 1KG | R$ 1,70 | 55,000000 | R$ 93,50 |
| 3 | AGUA MINERAL 20 LITROS | R$ 5,34 | 16,000000 | R$ 85,44 |
| Total | R$ 520,70 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10234
Data: 31/07/2019
Valor: R$ 520,70
Descrição / Justificativa: Constitui objeto deste contrato aquisições de Agua Mineral para atender às necessidades dos órgãos e entidades da Prefeitura Municipal. AGUA MINERAL, NATURAL DA FONTE, SEM GÁS, CONSUMO HUMANO, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO RETORNÁVEL EM POLIPROPILENO OU POLI
| Número: 2121 | Data Emissão: 31/07/2019 | Doc. Ref.: 201907 | Valor Bruto: R$ 520,70 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 520,70 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 31/07/2019 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190049135813 | Chave Acesso: 23190714373576000109550040000021211000212104 | Chave Verific: 23-1907-14.373.576/0001-09-55-004-000.002.121-100. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AGUA MINERAL 20 LITROS | GRF | 64.0000 | R$ 5,34 | R$ 341,76 |
| 002 | AÇUCAR REFINADO PCT COM 1KG | KILOGRAMA | 55.0000 | R$ 1,70 | R$ 93,50 |
| 003 | AGUA MINERAL 20 LITROS | GRF | 16.0000 | R$ 5,34 | R$ 85,44 |
Total Geral: R$ 520,70
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Constitui objeto deste contrato aquisições de Agua Mineral para atender às necessidades dos órgãos e entidades da Prefeitura Municipal. AGUA MINERAL, NATURAL DA FONTE, SEM GÁS, CONSUMO HUMANO, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO RETORNÁVEL EM POLIPROPILENO OU POLI | 29/08/2019 | 29080032 | R$ 520,70 | |
| Total | R$ 520,70 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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