info Empenho
Número
16070008/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
16/07/2020
Valor
R$ 2.144,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018 A 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
28.675.331/0001-40
library_books Licitação
Número
PE063/19
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/12/2019
Data Publicação
16/08/2019
Valor Estimado
R$ 1.040.572,10
Valor Total
R$ 573.741,70
assignment Contrato
Número
0009/2020-SAUDE
Data Assinatura
30/01/2020
Vigência
30/01/2020 - 29/01/2021
Valor Total
R$ 66.986,45
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALGODAO, HIDROFILO 500GR, EM MANTA UNIFORME, LIVRE DE IMPUREZAS, MANCHAS, LIVRE DE ALVEJANTE OPTICO, PH ENTRE 5.0 E 8.0, ATOXICO E APIROGENICO, GRA... | R$ 10,72 | 200,000000 | R$ 2.144,00 |
| Total | R$ 2.144,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12427
Data: 06/11/2020
Valor: R$ 2.144,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018 A 2021.
| Número: 1710 | Data Emissão: 05/10/2020 | Doc. Ref.: 202010 | Valor Bruto: R$ 2.144,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.144,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/10/2020 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135200890769057 | Chave Acesso: 35201028675331000140550010000017101000017116 | Chave Verific: 35201028675331000140550010000017101000017116 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ALGODAO, HIDROFILO 500GR, EM MANTA UNIFORME, LIVRE DE IMPUREZAS, MANCHAS, LIVRE DE ALVEJANTE OPTICO, PH ENTRE 5.0 E 8.0, ATOXICO E APIROGENICO, GRA... | ROLO 1 UNIDADE | 200.0000 | R$ 10,72 | R$ 2.144,00 |
Total Geral: R$ 2.144,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018 A 2021. | 03/12/2020 | 03120018 | R$ 2.144,00 | |
| Total | R$ 2.144,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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