info Empenho
Número
16070005/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
16/07/2025
Valor
R$ 488,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Referente a aquisições de material de limpeza, para atender as necessidades da Secretaria do Esporte e Lazer - SESPOL do Município de Sobral/CE.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE25001-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/04/2025
Data Publicação
17/03/2025
Valor Estimado
R$ 249.553,27
Valor Total
R$ 129.417,18
assignment Contrato
Número
016/2025-SESPOL
Data Assinatura
16/06/2025
Vigência
16/06/2025 - 16/06/2026
Valor Total
R$ 800,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SABÃO EM PÓ TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, COMPOSIÇÃO ÁGUA, CORANTE E BRANQUEADOR ÓPTICO. CAIXA COM 24 UNIDADES DE 400G CADA. | R$ 39,00 | 10,000000 | R$ 390,00 |
| 2 | SABÃO DE COCO, COMPOSIÇÃO ÁCIDOS GRAXOS DE ÓLEO DE COCO, CLORETO DE SÓDIO E ÁGUA, PACOTE COM 5 BARRAS DE 200G CADA. | R$ 9,80 | 10,000000 | R$ 98,00 |
| Total | R$ 488,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9821
Data: 18/07/2025
Valor: R$ 488,00
Descrição / Justificativa: Referente a aquisições de material de limpeza, para atender as necessidades da Secretaria do Esporte e Lazer - SESPOL do Município de Sobral/CE.
| Número: 9471 | Data Emissão: 16/07/2025 | Doc. Ref.: 202507 | Valor Bruto: R$ 488,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 488,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/07/2025 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223250070223684 | Chave Acesso: 23250703562872000131550010000094711741687703 | Chave Verific: 23250703562872000131550010000094711741687703 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SABÃO EM PÓ TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, COMPOSIÇÃO ÁGUA, CORANTE E BRANQUEADOR ÓPTICO. CAIXA COM 24 UNIDADES DE 400G CADA. | CAIXA | 10.0000 | R$ 39,00 | R$ 390,00 |
| 002 | SABÃO DE COCO, COMPOSIÇÃO ÁCIDOS GRAXOS DE ÓLEO DE COCO, CLORETO DE SÓDIO E ÁGUA, PACOTE COM 5 BARRAS DE 200G CADA. | PACOTE | 10.0000 | R$ 9,80 | R$ 98,00 |
Total Geral: R$ 488,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Referente a aquisições de material de limpeza, para atender as necessidades da Secretaria do Esporte e Lazer - SESPOL do Município de Sobral/CE. | 12/08/2025 | 12080024 | R$ 488,00 | |
| Total | R$ 488,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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