info Empenho
Número
16070004/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
16/07/2025
Valor
R$ 124,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Referente a aquisições de material de limpeza, para atender as necessidades da Secretaria do Esporte e Lazer - SESPOL do Município de Sobral/CE.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.150.780/0001-06
library_books Licitação
Número
PE25001-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/04/2025
Data Publicação
17/03/2025
Valor Estimado
R$ 249.553,27
Valor Total
R$ 129.417,18
assignment Contrato
Número
019/2025-SESPOL
Data Assinatura
16/06/2025
Vigência
16/06/2025 - 16/06/2026
Valor Total
R$ 124,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE COM 3 UNIDADES. | R$ 2,00 | 62,000000 | R$ 124,00 |
| Total | R$ 124,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13304
Data: 19/09/2025
Valor: R$ 124,00
Descrição / Justificativa: Referente a aquisições de material de limpeza, para atender as necessidades da Secretaria do Esporte e Lazer - SESPOL do Município de Sobral/CE.
| Número: 9641 | Data Emissão: 15/09/2025 | Doc. Ref.: 202509 | Valor Bruto: R$ 124,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 124,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/09/2025 | N° do CGF do Emitente: 23034 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223250092781346 | Chave Acesso: 23250913150780000106550010000096411172091014 | Chave Verific: 23250913150780000106550010000096411172091014 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE COM 3 UNIDADES. | PACOTE | 62.0000 | R$ 2,00 | R$ 124,00 |
Total Geral: R$ 124,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Referente a aquisições de material de limpeza, para atender as necessidades da Secretaria do Esporte e Lazer - SESPOL do Município de Sobral/CE. | 28/10/2025 | 28100108 | R$ 124,00 | |
| Total | R$ 124,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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