info Empenho
Número
16060072/2015
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
16/06/2015
Valor
R$ 9.054,01
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Próprios/Ordinários
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DO MATERIAL(ALCOOL A 70%-1000 ML) PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
PP109/2014
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/09/2014
Data Publicação
09/06/2014
Valor Estimado
R$ 1.432.555,60
Valor Total
R$ 700.145,00
assignment Contrato
Número
10920141
Data Assinatura
26/09/2014
Vigência
26/09/2014 - 26/09/2015
Valor Total
R$ 101.040,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALCOOL A 70% C/ 1000ML | R$ 3,72 | 2.428,000000 | R$ 9.054,01 |
| Total | R$ 9.054,01 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12188
Data: 15/07/2015
Valor: R$ 2.147,90
Descrição / Justificativa:
| Número: 6429 | Data Emissão: 15/07/2015 | Doc. Ref.: 201507 | Valor Bruto: R$ 2.147,90 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.147,90 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/07/2015 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150037763577 | Chave Acesso: 23150712337358000193550010000064291000064296 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ALCOOL A 70% C/ 1000ML | UNIDADE | 576.0000 | R$ 3,73 | R$ 2.147,90 |
Cód. Liquidação: 14956
Data: 28/08/2015
Valor: R$ 6.906,11
Descrição / Justificativa:
| Número: 6595 | Data Emissão: 28/08/2015 | Doc. Ref.: 201508 | Valor Bruto: R$ 6.906,11 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.906,11 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/08/2015 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150046834275 | Chave Acesso: 23150812337358000193550010000065951000065955 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ALCOOL A 70% C/ 1000ML | UNIDADE | 1852.0000 | R$ 3,73 | R$ 6.906,11 |
Total Geral: R$ 9.054,01
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DO MATERIAL(ALCOOL A 70%-1000 ML) PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 25/09/2015 | 25090049 | R$ 6.906,11 | |
| AQUISICAO DO MATERIAL(ALCOOL A 70%-1000 ML) PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 14/08/2015 | 14080018 | R$ 2.147,90 | |
| Total | R$ 9.054,01 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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