info Empenho
Número
16060028/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
16/06/2016
Valor
R$ 22.425,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.423.609/0001-48
library_books Licitação
Número
PE002/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/05/2016
Data Publicação
02/06/2016
Valor Estimado
R$ 907.874,52
Valor Total
R$ 458.679,31
assignment Contrato
Número
0022016011
Data Assinatura
31/05/2016
Vigência
09/06/2016 - 09/06/2017
Valor Total
R$ 143.200,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX TAM. P | R$ 14,95 | 1.500,000000 | R$ 22.425,00 |
| Total | R$ 22.425,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9610
Data: 24/06/2016
Valor: R$ 4.948,45
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 38385 | Data Emissão: 24/06/2016 | Doc. Ref.: 201606 | Valor Bruto: R$ 4.948,45 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.948,45 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/06/2016 | N° do CGF do Emitente: 1921258 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160035345879 | Chave Acesso: 23160609423609000148550010000383851000383850 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX TAM. P | CAIXA | 331.0000 | R$ 14,95 | R$ 4.948,45 |
Cód. Liquidação: 9790
Data: 29/06/2016
Valor: R$ 4.784,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 38450 | Data Emissão: 29/06/2016 | Doc. Ref.: 201606 | Valor Bruto: R$ 4.784,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.784,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/06/2016 | N° do CGF do Emitente: 1921258 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160036319378 | Chave Acesso: 23160609423609000148550010000384501000384504 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX TAM. P | CAIXA | 320.0000 | R$ 14,95 | R$ 4.784,00 |
Cód. Liquidação: 12930
Data: 09/08/2016
Valor: R$ 12.692,55
Descrição / Justificativa:
| Número: 39182 | Data Emissão: 09/08/2016 | Doc. Ref.: 201608 | Valor Bruto: R$ 12.692,55 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.692,55 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/08/2016 | N° do CGF do Emitente: 1921258 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160044866685 | Chave Acesso: 23160809423609000148550010000391821000391828 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX TAM. P | CAIXA | 849.0000 | R$ 14,95 | R$ 12.692,55 |
Total Geral: R$ 22.425,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 08/09/2016 | 08090042 | R$ 12.692,55 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 29/07/2016 | 29070035 | R$ 4.784,00 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 22/07/2016 | 22070065 | R$ 4.948,45 | |
| Total | R$ 22.425,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})