info Empenho
Número
16060023/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SOBRAL
Modalidade
Ordinário
Data
16/06/2016
Valor
R$ 471,60
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO , ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E SERVICO DE PROTECAO SOCIAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A EXTRE
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.988.111/0001-62
library_books Licitação
Número
PP053/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/05/2016
Data Publicação
29/02/2016
Valor Estimado
R$ 922.774,40
Valor Total
R$ 490.796,94
assignment Contrato
Número
PP053/2016-01.
Data Assinatura
06/06/2016
Vigência
15/06/2016 - 31/12/2016
Valor Total
R$ 122.997,34
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | OVOS | R$ 7,00 | 2,000000 | R$ 14,00 |
2 | CARNE MOÍDA | R$ 7,00 | 10,000000 | R$ 70,00 |
3 | CARNE CHARQUE | R$ 8,00 | 10,000000 | R$ 80,00 |
4 | PEITO DE FRANGO INTEIRO CONGELADO | R$ 8,29 | 20,000000 | R$ 165,80 |
5 | POLPA DE FRUTA CONGELADA 500G NOS SABORES GOIABA,MANGA E ACEROLA | R$ 5,50 | 20,000000 | R$ 110,00 |
6 | SARDINHA EM CONSERVA 125G | R$ 3,18 | 10,000000 | R$ 31,80 |
Total | R$ 471,60 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15515
Data: 08/09/2016
Valor: R$ 471,60
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO , ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E SERVICO DE PROTECAO SOCIAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A EXTRE
Número: 1771 | Data Emissão: 08/09/2016 | Doc. Ref.: 201609 | Valor Bruto: R$ 471,60 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 471,60 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/09/2016 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123160051210915 | Chave Acesso: 23160914988111000162550010000017710000017714 | Chave Verific: 23-1609-14.988.111/0001-62-55-001-000.001.771-000. | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | OVOS | BJ | 2.0000 | R$ 7,00 | R$ 14,00 |
002 | CARNE MOÍDA | KILOGRAMA | 10.0000 | R$ 7,00 | R$ 70,00 |
003 | CARNE CHARQUE | PACOTE | 10.0000 | R$ 8,00 | R$ 80,00 |
004 | PEITO DE FRANGO INTEIRO CONGELADO | KILOGRAMA | 20.0000 | R$ 8,29 | R$ 165,80 |
005 | POLPA DE FRUTA CONGELADA 500G NOS SABORES GOIABA,MANGA E ACEROLA | KILOGRAMA | 20.0000 | R$ 5,50 | R$ 110,00 |
006 | SARDINHA EM CONSERVA 125G | UNIDADE | 10.0000 | R$ 3,18 | R$ 31,80 |
Total Geral: R$ 471,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO , ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E SERVICO DE PROTECAO SOCIAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A EXTRE | 01/11/2016 | 01110041 | R$ 471,60 | |
Total | R$ 471,60 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |