info Empenho
Número
16060018/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
16/06/2017
Valor
R$ 223,70
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências de Convênios - Estado/Outros
Programa Atividade
MANUT. SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/PISO BÁSICO FIXO P O PAIF/CRAS E PISO BÁSICO VARIÁVEL DO SERVIÇ
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENICO DESTINADO AO CRAS REGINA JUSTA ( PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIENICO, COPO DESCARTAVEIS)
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
01.679.793/0001-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPEL HIGIENICO | R$ 3,20 | 20,000000 | R$ 64,00 |
| 2 | PAPEL TOALHA INTERFOLHAS | R$ 7,90 | 10,000000 | R$ 79,00 |
| 3 | COPO DESCARTAVEL PARA ÁGUA 150ML | R$ 2,69 | 30,000000 | R$ 80,70 |
| Total | R$ 223,70 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6716
Data: 03/07/2017
Valor: R$ 223,70
Descrição / Justificativa: COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENICO DESTINADO AO CRAS REGINA JUSTA ( PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIENICO, COPO DESCARTAVEIS)
| Número: 7580 | Data Emissão: 03/07/2017 | Doc. Ref.: 201707 | Valor Bruto: R$ 223,70 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 223,70 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/07/2017 | N° do CGF do Emitente: 007169 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170038270615 | Chave Acesso: 23170701679793000180550000000075801000758094 | Chave Verific: 23-1707-01.679.793/0001-80-55-000-000.007.580-100. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 223,70
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENICO DESTINADO AO CRAS REGINA JUSTA ( PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIENICO, COPO DESCARTAVEIS) | 07/07/2017 | 07070033 | R$ 223,70 | |
| Total | R$ 223,70 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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