info Empenho
Número
16050035/2018
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Ordinário
Data
16/05/2018
Valor
R$ 113,52
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA - DESINFETANTE E DESODORIZADOR DE AR.
Função
Administração
Subfunção
Comunicação Social
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.864.845/0001-68
library_books Licitação
Número
PE029/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/07/2017
Data Publicação
26/06/2017
Valor Estimado
R$ 597.120,00
Valor Total
R$ 268.966,63
assignment Contrato
Número
025/2017-GP
Data Assinatura
23/10/2017
Vigência
23/10/2017 - 23/10/2018
Valor Total
R$ 6.358,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DESODORIZADOR DE AR 400ML | R$ 7,54 | 8,000000 | R$ 60,32 |
| 2 | DESINFETANTE 500ML | R$ 1,33 | 40,000000 | R$ 53,20 |
| Total | R$ 113,52 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8851 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA - DESINFETANTE E DESODORIZADOR DE AR. | 24/07/2018 | 4182 | R$ 113,52 | |
| Total | R$ 113,52 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA - DESINFETANTE E DESODORIZADOR DE AR. | 15/08/2018 | 15080043 | R$ 113,52 | |
| Total | R$ 113,52 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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