info Empenho
Número
16050033/2018
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Ordinário
Data
16/05/2018
Valor
R$ 220,99
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE 07 CONJUNTO DE TAÇA DE VIDRO PARA ÁGUA
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
PE082/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
31/10/2017
Data Publicação
28/09/2017
Valor Estimado
R$ 76.797,53
Valor Total
R$ 36.872,57
assignment Contrato
Número
04/2018-GABPREF
Data Assinatura
30/04/2018
Vigência
30/04/2018 - 30/04/2019
Valor Total
R$ 1.133,20
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TAÇA DE VIDRO PARA AGUA | R$ 31,57 | 7,000000 | R$ 220,99 |
| Total | R$ 220,99 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5488
Data: 24/05/2018
Valor: R$ 220,99
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE 07 CONJUNTO DE TAÇA DE VIDRO PARA ÁGUA
| Número: 11008 | Data Emissão: 24/05/2018 | Doc. Ref.: 201805 | Valor Bruto: R$ 220,99 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 220,99 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/05/2018 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180031378543 | Chave Acesso: 23180512337358000193550010000110080000110084 | Chave Verific: 23-1805-12.337.358/0001-93-55-001-000.011.008-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 220,99
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 07 CONJUNTO DE TAÇA DE VIDRO PARA ÁGUA | 05/06/2018 | 05060003 | R$ 220,99 | |
| Total | R$ 220,99 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
