info Empenho
Número
16050017/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
16/05/2022
Valor
R$ 1.419,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 149/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.425.382/0001-00
library_books Licitação
Número
PE212/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/03/2022
Data Publicação
14/12/2021
Valor Estimado
R$ 2.977.700,00
Valor Total
R$ 1.748.183,00
assignment Contrato
Número
0149/2022-SMS
Data Assinatura
05/05/2022
Vigência
05/05/2022 - 04/05/2023
Valor Total
R$ 4.162,40
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SONDA FOLEY Nº 18. COMPRIMENTO 40 (+/-2) CM, COM BALÃO RESISTENTE E SIMÉTRICO DE ATÉ 30 CC, EM LÁTEX SILICONIZADO. | R$ 4,73 | 300,000000 | R$ 1.419,00 |
| Total | R$ 1.419,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10939
Data: 13/07/2022
Valor: R$ 1.419,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 149/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 7909 | Data Emissão: 22/06/2022 | Doc. Ref.: 202206 | Valor Bruto: R$ 1.419,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.419,00 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 22/06/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131224788186469 | Chave Acesso: 31220614425382000100550010000079091767887581 | Chave Verific: 31220614425382000100550010000079091767887581 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SONDA FOLEY Nº 18. COMPRIMENTO 40 (+/-2) CM, COM BALÃO RESISTENTE E SIMÉTRICO DE ATÉ 30 CC, EM LÁTEX SILICONIZADO. | UNIDADE | 300.0000 | R$ 4,73 | R$ 1.419,00 |
Total Geral: R$ 1.419,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 149/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 12/09/2022 | 12090015 | R$ 1.419,00 | |
| Total | R$ 1.419,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
