info Empenho
Número
16050002/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
Modalidade
Ordinário
Data
16/05/2024
Valor
R$ 13.855,12
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRIBUIÇÃO A FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS - FNP, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº IN24002-SEFIN E TERMO DE FILIAÇÃO ANEXO
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.703.933/0001-69
library_books Licitação
Número
IN24002-SEFIN
Modalidade
Inexigibilidade
Data Homologação
13/05/2024
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 110.840,96
Valor Total
R$ 110.840,96
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICO DE CONTRIBUICAO - SERVICO DE CONTRIBUICAO DE ANUIDADE. | R$ 110.840,96 | 1,000000 | R$ 13.855,12 |
| Total | R$ 13.855,12 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 6075 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRIBUIÇÃO A FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS - FNP, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº IN24002-SEFIN E TERMO DE FILIAÇÃO ANEXO | 17/05/2024 | R$ 13.162,37 | ||
| Total | R$ 13.162,37 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRIBUIÇÃO A FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS - FNP, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº IN24002-SEFIN E TERMO DE FILIAÇÃO ANEXO | 29/05/2024 | 29050058 | R$ 13.162,37 | |
| Total | R$ 13.162,37 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO DE EMPENHO NAO SERA NECESSARIO A EXECUCAO DA DESPESA | 26/06/2024 | 26060008 | R$ 692,75 |
| Total | R$ 692,75 | ||
}})
}})
}})
}})
}})