info Empenho
Número
16050002/2017
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Ordinário
Data
16/05/2017
Valor
R$ 901,20
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
COMPRA DE AGUA E CAFE PARA O USO DO GABINETE DO PREFEITO
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAFÉ EM PO 250 G | R$ 6,39 | 80,000000 | R$ 511,20 |
| 2 | AGUA MINERAL 20 LITROS | R$ 6,00 | 65,000000 | R$ 390,00 |
| Total | R$ 901,20 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5082
Data: 30/05/2017
Valor: R$ 901,20
Descrição / Justificativa: COMPRA DE AGUA E CAFE PARA O USO DO GABINETE DO PREFEITO
| Número: 902 | Data Emissão: 30/05/2017 | Doc. Ref.: 201705 | Valor Bruto: R$ 901,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 901,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/05/2017 | N° do CGF do Emitente: 4538 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170030855587 | Chave Acesso: 23170501432182000132550000000009021000090240 | Chave Verific: 23-1705-01.432.182/0001-32-55-000-000.000.902-100. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 901,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPRA DE AGUA E CAFE PARA O USO DO GABINETE DO PREFEITO | 08/06/2017 | 08060023 | R$ 901,20 | |
| Total | R$ 901,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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